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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00792
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22/03/2021
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IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA
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R$359.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00812
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20/03/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
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R$6,541.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊN CIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00786
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02/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$34.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00788
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02/03/2021
|
EQUATORIAL PIAUÍ
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R$44.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00791
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02/03/2021
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
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R$381.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADO RES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00789
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02/03/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$1,383.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO BB DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00790
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02/03/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$587.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO BB DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00243
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02/03/2021
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$2,043.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO S ECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00262
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02/03/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
|
R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREV IDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00247
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02/03/2021
|
EDSON AMARANTE LIMA
|
R$148.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||