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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01503
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21/06/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS
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R$348.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORE S DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01504
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21/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$108.51
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO BB (THALLES ALBER T PEREIRA DA SILVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01501
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18/06/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,666.34
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCI A SOCIAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01507
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17/06/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOL OGIA DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPAREN CIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01511
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14/06/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇ ÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01777
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11/06/2021
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WENDERSON GUEDES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 ATÉ TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01778
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11/06/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04)DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 18 DE JUNHO DE 2021 ATÉ TERESINA -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AS SESSORIA,CONSULTORIA CONTÁBIL E SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01505
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10/06/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CARTUCHO HP 12 2,664 E PEN DRIVE 8GB) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01506
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10/06/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$680.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PRO CONNECT 4G SINGLE CHIP HOTSPOT) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01514
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09/06/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE D E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||