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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120015
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24/02/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$46.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120017
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23/02/2023
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO PARA A UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120015
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22/02/2023
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$57.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120015
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10/02/2023
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BANCO DO BRASIL SA
|
R$11.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
120015
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09/02/2023
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BANCO DO BRASIL SA
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R$11.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209003
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09/02/2023
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EQUATORIAL ENERGIA
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R$145.64
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FATURA DE ENEGIS ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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106007
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02/02/2023
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA PUYBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E RELATORIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DURAN O EXERCICIO DE 2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120015
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02/02/2023
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$3.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202017
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02/02/2023
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LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA,NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO,COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120016
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01/02/2023
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMA INTEGRADO FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABIL DURENTE O EXERCICIO DE 2023 | |||||