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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1129003
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29/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1129081
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29/11/2024
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SABBASTIAO BARROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1129082
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29/11/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$2,770.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 50º DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1128001
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28/11/2024
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WENDERSON GUEDES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,WENDERSON GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PROMOTORIA , EM CORRENTE - PI, NOS DIAS 128 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1128002
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28/11/2024
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS) AO CONTROLADOR INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE SEBASTIÃO BARROS JUNTO AO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E PROMOTORIA NA CIDADE DE CORRENTE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1122002
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22/11/2024
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$6,004.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1122003
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22/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121004
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21/11/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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R$28,116.92
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121007
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21/11/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$2,264.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121008
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21/11/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$3,756.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISI9ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS | |||||