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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00249
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04/02/2021
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00245
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04/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00258
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03/02/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SE
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00260
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03/02/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIA
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R$381.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADO RES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00263
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02/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00004
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28/01/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,140.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS V EREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00005
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28/01/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESO UREIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF: 01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00006
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28/01/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CORRENTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNI CIPAL NO BANCO DO BRASIL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00007
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25/01/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDOR , PARA CUSTEAR DE SPESAS DE VIAGEM À TERESINA-PI, PARA ASSINAR CONTRATO COM O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS E COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00010
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25/01/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSES SORIA JURÍDICA PRESTADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS-PI. 01/2021 | |||||