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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02343
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12/08/2025
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ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DES TA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02374
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24/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$284.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CAMARA MUNICIPA L. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02377
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24/06/2025
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$6,202.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02342
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24/06/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGA DOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02349
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24/06/2025
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$3,158.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02350
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24/06/2025
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GERALDO PEREIRA DE NORONHA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORRO PVC E PORTAS,DAS INSTAL AÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02356
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24/06/2025
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA T RATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02362
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24/06/2025
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LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02344
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23/06/2025
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GEDILSON DOS SANTOS NORONHA
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO D E APARELHO AR CONDICIONADO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02347
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23/06/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | |||||