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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720001
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20/07/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$132.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720005
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20/07/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -P I. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720002
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20/07/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$103.78
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 01/240,ACORDO 00406/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720003
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20/07/2022
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$103.78
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 01/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719001
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19/07/2022
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$8,216.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRO NAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
719002
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19/07/2022
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOL OGICO DAINFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. REF: 07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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714002
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14/07/2022
|
EQUATORIAL PIAUI
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R$116.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF: 07/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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707001
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07/07/2022
|
EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA S DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI,REF: JULHO/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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706003
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06/07/2022
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DERMIVAL RODRIGUES DA CUNHA
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R$230.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNEC IMENTO DE LANCHES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF 8037. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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706001
|
06/07/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||