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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223005/1
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23/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223008/1
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23/02/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223007/1
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23/02/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 01/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211007 /1
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11/02/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,289.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNI CIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211004/1
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11/02/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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R$1,359.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPELARIA EM DIVERSO S DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211005/1
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11/02/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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R$642.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211006 /1
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11/02/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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R$153.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208005 /1
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08/02/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA TRATAR D E ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E MINISTÉ RIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208002/1
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08/02/2021
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WESLEY CORADO DA SILVA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA-CAMINHÃO,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208001 /1
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08/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||