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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223001
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23/02/2026
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$1,233.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(E XPEDIENTE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 814. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220004
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20/02/2026
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MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. CONF NF 11865. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220005
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20/02/2026
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$146.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEB ASTIÃO BARROS-PREV, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.PARC. 44/240. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220009
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20/02/2026
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$5,325.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 112. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220001
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20/02/2026
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$32,798.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DO VEREADORES DA CAMARA MU NICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 02/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220007
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20/02/2026
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$146.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, CONTRIBUIÇÃO SEGURADO.PARC. 44/240. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220003
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20/02/2026
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THALLES ALBERTY PEREIRA SA SILVA
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R$2,334.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DO EFETIVO DA CAMARA MUNIC IPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 02/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220008
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20/02/2026
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$577.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL. COMP. 01/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220006
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20/02/2026
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$10,839.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL. COMP. 01/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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219001
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19/02/2026
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SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA GESTGOV LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMEN TO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 202 6-1376-00016. | |||||