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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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308001
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08/03/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307006
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07/03/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307006
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07/03/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307014
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07/03/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307022
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07/03/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATROS(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA -PI,TRA TAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E CONTÁBIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307023
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07/03/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GERENTE DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307007
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07/03/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$460.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HIGIENIZAÇÃO PREVE NTIVA - LIMPEZA DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO(ELETROLUX),PARA ESTA CÂMARA MUNICI PAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307008
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07/03/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$1,120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E INSTALA ÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,COM SUPORTE,TUBULAÇÃO DE COBRE,BUCHAS E PARAFU SOS,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307009
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07/03/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$540.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO-DE-OBRA DE MAN UTENÇÃO/REPARO DE ELETRICA(FIOS E CABEAMENTO),PARA REFORÇO E INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELH OS DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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307010
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07/03/2022
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GENIVALDO DE SOUZA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA - TRANS PORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||