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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420009/1
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20/04/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,767.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420007/1
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20/04/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA S OCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420010 /1
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20/04/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420006/1
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20/04/2021
|
EQUATORIAL PIAUÍ
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R$71.26
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
420011/1
|
20/04/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
419001/1
|
19/04/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGI A DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE STA CÂMARA MUNICIPAL - REF: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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408001 /1
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08/04/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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405006 /1
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05/04/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
405007/1
|
05/04/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECNOLOGI A DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE STA CÂMARA MUNICIPAL - REF: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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402001 /1
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02/04/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||