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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307002
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07/03/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOL OGICO DA INFORMATIZAÇÃO,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRA NSPARÊNCIA DESTA CÂMARA.REF: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307006
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07/03/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307006
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07/03/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307014
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07/03/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$286.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307022
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07/03/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATROS(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA -PI,TRA TAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E CONTÁBIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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307023
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07/03/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GERENTE DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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306001
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06/03/2022
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATROS(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA -PI,TRA TAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR ÍDICA E SUPERINTÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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306002
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06/03/2022
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JOSÉ NILSON NUNES MENDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATROS(04)DIÁRIAS ATÉ TERESINA -PI,TRA TAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR ÍDICA E DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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303001
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03/03/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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301001
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01/03/2022
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ALEX ALVES LOPES E OUTROS
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R$1,569.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:03/2022 | |||||