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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302031/1
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02/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$34.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302032 /1
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02/03/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$44.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302033/1
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02/03/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES E OUTROS
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R$1,339.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302034/1
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02/03/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,767.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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226005 /1
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26/02/2021
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ADALBERTO RODRIGUES BATISTA
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R$395.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO INAUGURAL SOLENE LEGISLATIVA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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224006/1
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24/02/2021
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EDSON AMARANTE LIMA
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R$148.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202006 /1
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23/02/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,507.58
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREAD ORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202007 /1
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23/02/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESOUREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202008/1
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23/02/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223006/1
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23/02/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||