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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201018
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01/02/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,295.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201019
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01/02/2022
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,627.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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201020
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01/02/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,271.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EF ETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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131030
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31/01/2022
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA - CAPINA,P ODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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131031
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31/01/2022
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA - FAXINA,DA S DEPENDENCIAS E INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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131032
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31/01/2022
|
ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
|
R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FRENTISTA - TRA NSPORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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131001
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31/01/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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127006
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27/01/2022
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120003
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20/01/2022
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,132.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA(RGPS)DE RES PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120007
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20/01/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GERENTE DO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA. | |||||