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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301002
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01/03/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,295.82
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301003
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01/03/2022
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$32,587.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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301004
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01/03/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,271.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFE TIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:03/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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225018
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25/02/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$72.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221001
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21/02/2022
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$5,703.13
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA(RGPS)DE RES PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221002
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21/02/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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221005
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21/02/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -P I. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220001
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20/02/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$115.51
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF: 01/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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203002
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03/02/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202003
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02/02/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||