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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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921002
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21/09/2022
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$8,301.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRO NAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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921006
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21/09/2022
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POSTO ALIANÇA
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R$498.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA ORIGINAL IPIRANG A" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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920006
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20/09/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -P I.REF: SETEMBRO/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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919006
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19/09/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOL OGICO DAINFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. REF: 09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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919004
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19/09/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$105.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PA RCELA 03/240,ACORDO 00406/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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919005
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19/09/2022
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$105.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 03/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915011
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15/09/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FED ERAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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915012
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15/09/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE, RESPONSABILIDADE DE STA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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913005
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13/09/2022
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SAMUEL DIAS
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R$1,583.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE"CARTUCHO HP 122,COLOR,PRET O ETC..." DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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913004
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13/09/2022
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SAMUEL DIAS
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R$638.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 2.255 FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO,DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DE 2017 E 2019 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMAR A MUNICIPAL. | |||||