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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1028002
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28/10/2022
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REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM"DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1025001
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25/10/2022
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LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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R$3,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 COM AR DE PL ACA PTG-8114 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1024001
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24/10/2022
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POSTO ALIANÇA
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R$373.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA ORIGINAL IPIRANG A" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022001
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22/10/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$688.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE, RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022002
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22/10/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$713.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE, R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021001
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21/10/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$7,986.01
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCI ARIA PARTE PATRONAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021004
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21/10/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$295.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL REPORT,COPO DESC,CL IPS GALVANIZADOS, CANETA PILT)DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021002
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21/10/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$105.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 04/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021003
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21/10/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$105.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PA RCELA 04/240,ACORDO 00406/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1020002
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20/10/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -P I.REF: OUTUBRO/2022. | |||||