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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220013
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20/12/2022
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA - CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOS,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220014
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20/12/2022
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GENIVALDO DE SOUZA SILVA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA - TRANSPORTE,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220015
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20/12/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$132.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220008
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20/12/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$107.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 06/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220007
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20/12/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$107.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE DOS SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 06/240,ACORDO 00406/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220012
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20/12/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$123.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF:12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220011
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20/12/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
|
R$176.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1220010
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20/12/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
|
R$228.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF:10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219001
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19/12/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOLOGICO DAINFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. REF: 12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1217002
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17/12/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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R$408.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||