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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220010
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20/12/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$228.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF:10/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220011
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20/12/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$176.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220008
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20/12/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$107.24
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 06/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220002
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20/12/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$7,101.49
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL (RGPS)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220015
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20/12/2022
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BANCO DO BRASIL
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R$132.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1220012
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20/12/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
|
R$123.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.REF:12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1219001
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19/12/2022
|
F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOLOGICO DAINFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. REF: 12/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1217001
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17/12/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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R$483.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1217002
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17/12/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
R$408.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1215001
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15/12/2022
|
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
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R$413.31
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (GASOLINA COMUM) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||