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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1104001
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04/11/2022
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SAMUEL DIAS
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE"CARTUCHO HP 122 COLOR E PR ETO,CARTUCHO TONER BROTHER,PEN DRIVE 4GB" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,C ONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103003
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03/11/2022
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA S DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI, REF:NOVEMBRO/2022,FATURA:157/F | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103002
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03/11/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE, RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103004
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03/11/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E EQUATORIAL DE, RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101009
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01/11/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,524.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFE TIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101001
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01/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$22.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101010
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01/11/2022
|
GERALDO CORADO DA SILVA
|
R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FED ERAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101008
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01/11/2022
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITO S PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), DESTE MUNICIPIO DE SEBA STIÃO BARROS/PI,REF:11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101007
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01/11/2022
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LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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R$3,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 COM AR DE PL ACA PTG-8114 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||