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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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909013
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09/09/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$726.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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906002
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06/09/2022
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POSTO ALIANÇA
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R$272.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA ORIGINAL IPIRANG A" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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905007
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05/09/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA S DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI,REF: SETEMBRO/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902002
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02/09/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902003
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02/09/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901050
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01/09/2022
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$26,106.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901051
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01/09/2022
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,524.86
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFE TIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP:09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901052
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01/09/2022
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HENRIQUE LOBATO DE BRITO E OUTROS
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R$5,634.64
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901053
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01/09/2022
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JESSICA HELLEN LUSTOSA CUNHA E OUTROS
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R$3,625.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:09/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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901001
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01/09/2022
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LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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R$2,026.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 COM AR DE PL ACA PTG-8114,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. OBS: "19 DIAS NO MÊS DE AGOSTO". | |||||