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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018021
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18/10/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$1,791.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018020
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18/10/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$3,510.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018018
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18/10/2024
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018016
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18/10/2024
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,932.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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105002
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17/10/2024
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIAS LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPES COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONSJULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPERENCIA A CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118004
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16/10/2024
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J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
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R$4,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CIONSULTORIA CONTABIL E CONFEÇÃO DOS BALANCETES DE JANEIRO A DE ZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 003/2023, SENDO FEITO ADITIVO EM 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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105001
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04/10/2024
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CO,M AS POUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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110004
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03/10/2024
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$774.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILOIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO DE BARROS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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03/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
|
03/10/2024
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||