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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1104002
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04/11/2022
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SAMUEL DIAS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1.800 FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO,DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103004
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03/11/2022
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E EQUATORIAL DE, RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103002
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03/11/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE, RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1103003
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03/11/2022
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICA S DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI, REF:NOVEMBRO/2022,FATURA:157/F | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101002
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01/11/2022
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,228.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101003
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01/11/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,747.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101004
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01/11/2022
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DIEKSON LOBATO DE ARAÚJO E OUTROS
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R$2,242.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DE,R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101005
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01/11/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DOS CO MISSIONADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101006
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01/11/2022
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DIEKSON LOBATO DE ARAÚJO E OUTROS
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R$707.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DOS TE MPORARIOS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:11/2022. | |||||