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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121001
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21/11/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$99.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118002
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18/11/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -P I.REF: NOVEMBRO/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1118001
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18/11/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO TECNOL OGICO DAINFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. REF: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1117001
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17/11/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$106.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE DOS SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PA RCELA 05/240,ACORDO 00406/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1117002
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17/11/2022
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
|
R$106.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREV IDÊNCIA SOCIAL (RPPS)PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.PARCELA 05/240,ACORDO 00411/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1110001
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10/11/2022
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JOHNSON CORADO GUEDES
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO PARA R EPARO DE GOTEIRAS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS - PI,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1110002
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10/11/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA PL ACA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1110003
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10/11/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE GÁS DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1110004
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10/11/2022
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COMPLETA/H IGIENIZAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO),PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1104001
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04/11/2022
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SAMUEL DIAS
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE"CARTUCHO HP 122 COLOR E PR ETO,CARTUCHO TONER BROTHER,PEN DRIVE 4GB" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,C ONF NF. | |||||