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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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110004
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03/10/2024
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$774.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILOIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO DE BARROS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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03/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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02/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$18.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1002007
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02/10/2024
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$3,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1002006
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02/10/2024
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$258.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1002005
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02/10/2024
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ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - PODA DE ARVORES CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOM NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1002004
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02/10/2024
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JIRLAN LOBATO DE SOUZA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL- RETELAMENTO, LIMPEZA DO FORRO E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DAGUA, PARA E SSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBAASTIÃO BARROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001033
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01/10/2024
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$6,004.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1001030
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01/10/2024
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS) AO CONTROLADOR INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE CORRENTE NO DIA MINISTÉRIO PÚBLICO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, EM CORRENTE-PI, NOS DIAS 001 E 02 DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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01/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||