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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018014
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18/10/2024
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$2,612.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018015
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18/10/2024
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$660.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PROPRORCIAL AOS DIAS EM EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018016
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18/10/2024
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,932.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018017
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18/10/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$6,694.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018018
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18/10/2024
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018019
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18/10/2024
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MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018020
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18/10/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$3,510.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018021
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18/10/2024
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$1,791.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018022
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18/10/2024
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$565.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1018023
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18/10/2024
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$128.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A PARCELA DE NUMERO 28/240 - PARTE SEGURADO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SEBASTIÃO BARROS, ACORDO N° 406/2022. | |||||