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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120005
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20/01/2026
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LAEDSON DE SOUZA GUEDES
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R$4,007.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DEVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 104. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120003
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20/01/2026
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$145.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEB ASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL.PARC. 43/240. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120032
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20/01/2026
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$145.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE SEGURADO.PARC. 43/240. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120007
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20/01/2026
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$8,249.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL. COMP. DEZEMBRO/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119003
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19/01/2026
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMA RA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. CONF NF 1588/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119002
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19/01/2026
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SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA GESTGOV LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMEN TO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 2026-1376-0005 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119001
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19/01/2026
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. CONF NF 1277. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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105001
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05/01/2026
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BANCO DO BRASIL SA
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R$4.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1230005
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30/12/2025
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GESI FERREIRA MARQUES
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA-CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1230001
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30/12/2025
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ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E OINTURA DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS/PI. | |||||