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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602011
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02/06/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCH ES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602012
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02/06/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602013
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02/06/2025
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA TRATAR DE AS SUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602014
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02/06/2025
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BRITTO JUNIOR DE MARTINS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA TRATAR DE AS SUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602015
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02/06/2025
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JUCELINO PEREIRA DA SILVA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR,PARA TRATRA DE A SSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602016
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02/06/2025
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CORRENTE-PI PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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602017
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02/06/2025
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA M UNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602018
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02/06/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$284.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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530057
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30/05/2025
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THALES JOUBERT LEMOS DE BARROS
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SON DESTA CAM ARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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530058
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30/05/2025
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IANDERSON MARTINS ARAUJO
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA-CAPINA E REMOÇÃO DE ENTUL HOS DA DEPEDENCIA DEWSTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||