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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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30/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1029007
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29/10/2024
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THALES JOUBERT LEMOS DE BARROS
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R$4,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E NA MANUTENÇÃO E SISTEMA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1022013
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22/10/2024
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$5,386.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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21/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1021007
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21/10/2024
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DORIEL C RODRIGUES
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R$15,644.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DE OBRAS DE ENGENHARIA POR EMPREITADA GLOBAL, NA EXECUÇÃO DE REPAROS E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2024 E PROCESSO ADMINSTRATIVO 004/2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1019001
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19/10/2024
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UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇAO DE LIVROS LTDA
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R$2,490.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)VCONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO DESTINADO A O ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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18/10/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$144.18
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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110003
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18/10/2024
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JOHNNI OKUDA
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R$1,050.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SER PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS DE JANEIRO A DEZEBRO DE 2024,NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DOS FUNCIONIS E PRETADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA E-SOCIAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118003
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18/10/2024
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MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOPRIA E CONSULTORIA JURICA A CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DEW INEXIGIBILIDADE 001/2023 SENDO O CONTRATO ADITIVADO EM 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1018013
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18/10/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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R$24,842.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | |||||