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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121002
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21/11/2024
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$2,612.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121003
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21/11/2024
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$6,694.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1120001
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20/11/2024
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR JOEDSON GUEDES DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CODEVASF E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM TERESINA - PI, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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105002
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18/11/2024
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SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPES COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONSJULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPERENCIA A CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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118004
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18/11/2024
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J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
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R$4,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CIONSULTORIA CONTABIL E CONFEÇÃO DOS BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 003/2023, SENDO FEITO ADITIVO EM 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1112001
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12/11/2024
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO , JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CODEVASF EM TERESINA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1111001
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11/11/2024
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WENDERSON GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES ) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,WENDERSON GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DA CODEVASF, EM TERESINA-PI, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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105001
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05/11/2024
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CO,M AS POUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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103011
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04/11/2024
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BANCO DO BRASIL SA
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R$6.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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110004
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01/11/2024
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$774.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILOIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO DE BARROS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | |||||