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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122014
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01/05/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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501005
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01/05/2025
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LEANDRO MENDONÇA DE SOUSA
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R$5,490.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 9 QUADROS E 1 PAINEL PARA VE READORES EM EXERCICIO DAS CAMARAS MUNICIPAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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423004
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23/04/2025
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA TRATAR DE AS SUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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423005
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23/04/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, C OM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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423006
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23/04/2025
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JUCELINO PEREIRA DA SILVA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR,PARA TRATRA DE A SSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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423007
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23/04/2025
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BRITTO JUNIOR DE MARTINS
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA TRATAR DE AS SUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122015
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22/04/2025
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MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSO RIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS -PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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422016
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22/04/2025
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GEDILSON DOS SANTOS NORONHA
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R$220,420.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO E LIMPEZ A DO FORRO DAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNHICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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422017
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22/04/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCH ES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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422018
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22/04/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$8,276.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS REFERENTE A ABRIL/2025 ,PA RTE SEGURADOS. | |||||