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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820032
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20/08/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$8,249.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SEGURADO DE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820029
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20/08/2025
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FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
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R$6,264.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820030
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20/08/2025
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FOLHA PAG. SECRETARIO CAMARA
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R$2,296.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820027
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20/08/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820031
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20/08/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$742.63
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120025
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15/08/2025
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DARIO MARQUES CARDOSO-ME
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122014
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05/08/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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805014
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05/08/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804009
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04/08/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$208.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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729001
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29/07/2025
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GARDEL AZEVEDO CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE INTERNET,NAS DEPEND ENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||