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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01033
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25/05/2021
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JOHNSON CORADO GUEDES
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01034
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25/05/2021
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JOHNSON CORADO GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEC ÇÃO E MONTAGEM DE ESTANTE DE MADEIRO COM FERRAGENS DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01030
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25/05/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONS ULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01031
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25/05/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPERCIALIZADO NO RAMO TECN OLOGIA DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSP ARENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01015
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25/05/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$90.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01038
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25/05/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$31.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00977
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25/05/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
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R$2,701.93
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS DA PRE VIDÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00968
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21/05/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,656.87
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00969
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21/05/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00971
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21/05/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,140.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS V EREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021 | |||||