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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00244
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23/02/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESO UREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00246
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23/02/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPOR ÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00250
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23/02/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00241
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23/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00259
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23/02/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SE
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00252
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23/02/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 01/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00296
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11/02/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
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R$6,289.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREV IDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00254
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11/02/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS
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R$1,359.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPELARIA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00255
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11/02/2021
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MPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS
|
R$642.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L IMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00256
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11/02/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS
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R$153.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||