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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00796
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22/03/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES E OUTROS
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R$1,450.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00797
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22/03/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,043.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00798
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22/03/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00799
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22/03/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,140.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00927
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22/03/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA,CONSULTÓRIA CONTÁBIL E CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00821
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22/03/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00787
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22/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$41.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00792
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22/03/2021
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IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA
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R$359.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00812
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20/03/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
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R$6,541.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊN CIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00786
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02/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$34.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||