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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00788
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02/03/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$44.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00791
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02/03/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
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R$381.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADO RES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00789
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02/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$1,383.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO BB DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00790
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02/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$587.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO BB DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00243
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02/03/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,043.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO S ECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00262
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02/03/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
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R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREV IDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00247
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02/03/2021
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EDSON AMARANTE LIMA
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R$148.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00261
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02/03/2021
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
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R$2,633.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00248
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26/02/2021
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ADALBERTO RODRIGUES BATISTA
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R$395.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO INAUGURAL SOLENE LEGISLATIVA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00242
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23/02/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,640.61
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS V EREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||