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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01841
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20/08/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01844
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20/08/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01845
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20/08/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA
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R$22,557.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP: 08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02346
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20/08/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E AVEP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02320
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09/08/2021
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WENDERSON GUEDES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ CORRENTE -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E EQUATORIAL ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02063
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09/08/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUCIONAL LASER MONO B3575 DE 36 PPM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02064
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09/08/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$230.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PRETO PARA DCPB7520DW DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02104
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09/08/2021
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$720.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE MESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02105
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09/08/2021
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE REPLICA DA PLACA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02106
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09/08/2021
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE QUADROS COM FOTOS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||