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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00810
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20/04/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$25,140.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS V EREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00820
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20/04/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,404.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00808
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20/04/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,043.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00803
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20/04/2021
|
EQUATORIAL PIAUÍ
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R$71.26
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00818
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20/04/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00817
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05/04/2021
|
BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00794
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24/03/2021
|
CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SER
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00793
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24/03/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT
|
R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00800
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24/03/2021
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
|
R$309.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADO RES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00795
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24/03/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$108.51
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO BB DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||