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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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322041/1
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22/03/2021
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IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA
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R$359.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DE RES PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302035/1
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02/03/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302036/1
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02/03/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,557.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302031/1
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02/03/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$34.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302032 /1
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02/03/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$44.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302033/1
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02/03/2021
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GENIVAL FRANCISCO ALVES E OUTROS
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R$1,339.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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302034/1
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02/03/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,767.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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226005 /1
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26/02/2021
|
ADALBERTO RODRIGUES BATISTA
|
R$395.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO INAUGURAL SOLENE LEGISLATIVA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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224006/1
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24/02/2021
|
EDSON AMARANTE LIMA
|
R$148.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202006 /1
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23/02/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
|
R$22,507.58
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREAD ORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||