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cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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507002 /1
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07/05/2021
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JOHNSON CORADO GUEDES
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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507003 /1
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07/05/2021
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JOHNSON CORADO GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTANTE DE MADEIRO COM FERRAGENS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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507004 /1
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07/05/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$62.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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504002/1
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04/05/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502001/1
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02/05/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,273.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502002/1
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02/05/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502003/1
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02/05/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502004 /1
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02/05/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,557.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREAD ORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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430001 /1
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30/04/2021
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GUEDES E VIEIRA LTDA - MEE
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R$266.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇ ÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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430002/1
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30/04/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122,HP 664 DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||