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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823012
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23/08/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E AVEP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823001
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23/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$31.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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823004
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23/08/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$61.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820001
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20/08/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,666.34
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 08/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820014
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20/08/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 26 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E AVEP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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820002
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20/08/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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817001
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17/08/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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816001
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16/08/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DA INFORMATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA .REFERÊNCIA : AGOSTO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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809007
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09/08/2021
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WENDERSON GUEDES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ CORRENTE -PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E EQUATORIAL ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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809001
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09/08/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUCIONAL LASER MONO B3575 DE 36 PPM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||