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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208005 /1
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08/02/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA TRATAR D E ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E MINISTÉ RIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208002/1
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08/02/2021
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WESLEY CORADO DA SILVA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA-CAMINHÃO,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208001 /1
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08/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208004 /1
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08/02/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$36.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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208003/1
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08/02/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 02/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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204001
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04/02/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,767.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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204014 /1
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04/02/2021
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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204013 /1
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04/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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203007/1
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03/02/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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202009
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02/02/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,531.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||