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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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726001
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26/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$10.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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720002
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20/07/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,880.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA S OCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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719001
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19/07/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DA INFORM ATICA,PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA .REFERÊNCIA : JULHO/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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716003
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16/07/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,328.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO (THALLES ALBERT PER EIRA DA SILVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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716004
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16/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$31.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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714001
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14/07/2021
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LAEDSON DE SOUZA GUEDES
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R$427.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CIMENTO,LUVA DE 2 0MM,TELHA,MANGUEIRA,ADESIVO P/TUBOS 17G,TUBOS DE 25MM SOLDAVEL,JOELHO DE 25 LII SO KRONA ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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714002
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14/07/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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713008
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13/07/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$691.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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713009
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13/07/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$602.95
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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713010
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13/07/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$411.95
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||