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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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712004
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12/07/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULT ORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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712005
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12/07/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE JU LHO DE 2021 ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULT ORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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712003
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12/07/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$63.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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708001
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08/07/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702003
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02/07/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDAD E DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702004
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02/07/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$76.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702005
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02/07/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDAD E DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702006
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02/07/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,557.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP: 07/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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702007
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02/07/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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701039
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01/07/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PR ETO,CARTUCHO HP 122 COLOR DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||