contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
cidadao > despesas > 1
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507006 /1
|
07/05/2021
|
VALDIMIR ALVES BATISTA
|
R$100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507001 /1
|
07/05/2021
|
ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507002 /1
|
07/05/2021
|
JOHNSON CORADO GUEDES
|
R$1,300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507003 /1
|
07/05/2021
|
JOHNSON CORADO GUEDES
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTANTE DE MADEIRO COM FERRAGENS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
507004 /1
|
07/05/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$62.70
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
504002/1
|
04/05/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$3.10
|
||
| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502001/1
|
02/05/2021
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$2,273.40
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502002/1
|
02/05/2021
|
VALDIMIR ALVES BATISTA
|
R$1,294.14
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502003/1
|
02/05/2021
|
DORIEDNA PEREIRA GUEDES
|
R$1,017.50
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
502004 /1
|
02/05/2021
|
ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
|
R$22,557.39
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREAD ORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021. | |||||