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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020001
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20/10/2021
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HERBERT BARBOSA RIBEIRO
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1020002
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20/10/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DA INFORMATICA, PARA DESENVOLVIMENTO,ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1012001
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12/10/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL,PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1007001
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07/10/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1006003
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06/10/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1006004
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06/10/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1006005
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06/10/2021
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1006001
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06/10/2021
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ARENUZIA CARVALHO DE SOUZA
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R$532.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES-SALGADOS,PARA SESSÃO E CONFRATENIZAÇÃO - POSSE DO VEREADOR JOSE NILSON NUNES MENDES, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1006002
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06/10/2021
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NEIDIVAN LOBATO DE ARAUJO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,NA ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1005001
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05/10/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$2,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLITECO TOP ECST 12 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||