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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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610003
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10/06/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CARTUCHO HP 122,664 E PEN DRIVE 8GB) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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610004
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10/06/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$680.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PRO CONNECT 4G SINGLE CHI P HOTSPOT) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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609001
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09/06/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602001
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02/06/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$22,557.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602002
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02/06/2021
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DORIEDNA PEREIRA GUEDES
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602003
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02/06/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602004
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02/06/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,273.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂM ARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602006
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02/06/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,962.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,PERÍODO DE GOZO :01 A 30 DE JULHO DE 2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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602005
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02/06/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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525001/1
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25/05/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$90.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||