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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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913009
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13/09/2021
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021 A TERESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E SERCOMPREV - SERVIÇOS E CONSULTÓRIA EM PREVIDÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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913002
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13/09/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$520.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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913003
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13/09/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$740.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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913004
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13/09/2021
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$173.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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913001
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13/09/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$5,180.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLITECO TOP ECST 12 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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909001
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09/09/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 09/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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902001
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02/09/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901038
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01/09/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$9,010.38
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMP: 09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901039
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01/09/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$1,294.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 09/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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901040
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01/09/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$2,381.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 09/2021. | |||||