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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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809005
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09/08/2021
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE QUADROS COM FOTOS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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809006
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09/08/2021
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MARCIO NEY BARREIRA E SILVA
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R$2,880.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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806001
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06/08/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 08/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804004
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04/08/2021
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UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MARCHA DE VEREADORES NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021 EM BRASILIA - DF,PARTICIPANTE (ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA). | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804007
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04/08/2021
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804008
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04/08/2021
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804003
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04/08/2021
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VERANILCE GUEDES REIS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PRETO,CARTUCHO HP 122 COLOR ETC.. DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804001
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04/08/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$77.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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804002
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04/08/2021
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UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MARCHA DE VEREADORES NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021 EM BRASILIA - DF, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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803002
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03/08/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||