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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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122015
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19/05/2025
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MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSO RIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS -PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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120024
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14/05/2025
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SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI,INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE,SISTEMA DE OUVIDORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS E NOTICIAS,TAMBÉM COMO SUPORTE E TREINAMENTO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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506013
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06/05/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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122014
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05/05/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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505019
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05/05/2025
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$3,602.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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501006
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02/05/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, C OM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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502013
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02/05/2025
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LEONARDO LOBATO DE CARVALHO CAVALCANTE LEMOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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502014
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02/05/2025
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CORRENTE-PI PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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502015
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02/05/2025
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ONIAS CARVALHO LISBOA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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502016
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02/05/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$299.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO 5393-7. | |||||