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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422017
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22/04/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCH ES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422018
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22/04/2025
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$8,276.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS REFERENTE A ABRIL/2025 ,PA RTE SEGURADOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422019
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22/04/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422020
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22/04/2025
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$2,709.75
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422021
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22/04/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$464.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422022
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22/04/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$135.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁR IO SEBASTIÃO BARROS PREV. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422023
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22/04/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$135.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁR IO SEBASTIÃO BARROS PREV. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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422024
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22/04/2025
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ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTUL HOS DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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422025
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22/04/2025
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FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
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R$5,964.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMISSIONADOS D ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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422026
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22/04/2025
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FOLHA VEREADORES CAMARA
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R$39,413.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL ATIVO AO MÊS 04/2025. | |||||