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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
122014
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06/03/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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306001
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06/03/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$277.70
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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204005
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28/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$46.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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228041
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28/02/2025
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FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
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R$5,964.22
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMISSIONADOS D ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
228042
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28/02/2025
|
WENDERSON GUEDES
|
R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, C OM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA J UNTO A CODEVASF, NO PERÍODO DE 12/02 A 14/02/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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228043
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28/02/2025
|
WENDERSON GUEDES
|
R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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228044
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28/02/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$133.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁR IO SEBASTIÃO BARROS PREV. PARCELA 32/240. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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228045
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28/02/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$2.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE O PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTA CÂMARA JUNTO A SEBASTIÃO BARROS PREV | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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228046
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28/02/2025
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
|
R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCH ES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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228047
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28/02/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$518.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV | |||||