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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1101008
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01/11/2022
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITO S PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), DESTE MUNICIPIO DE SEBA STIÃO BARROS/PI,REF:11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1031006
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31/10/2022
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$310.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RPPS)PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:OUTUBRO/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1031005
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31/10/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAU Í - (AVEP),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1031046
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31/10/2022
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VALDIMIR ALVES BATISTA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2 022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE, RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1031007
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31/10/2022
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M C LEMOS E CIA LTDA
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R$900.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM" ,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1031004
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31/10/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$88.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1028002
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28/10/2022
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REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA COMUM"DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1025001
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25/10/2022
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LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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R$3,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO 1.0 COM AR DE PL ACA PTG-8114 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1024001
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24/10/2022
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POSTO ALIANÇA
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R$373.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GASOLINA ORIGINAL IPIRANG A" DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1022001
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22/10/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$688.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE, RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||