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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202001
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02/02/2026
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OR - Ordinário
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA PELO USO DE SOFTWARES:SCPI E SIP PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 01/2026. CONF. NF 2967/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202003
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02/02/2026
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OR - Ordinário
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GESI FERREIRA MARQUES
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO)NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 11844. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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202002
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02/02/2026
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. REF. 01/2026. CONF. NF 557. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
130002
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30/01/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
130001
|
30/01/2026
|
OR - Ordinário
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$13.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
123001
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23/01/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121001
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21/01/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$22.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120003
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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R$145.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL.PARC. 43/240. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120005
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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LAEDSON DE SOUZA GUEDES
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R$4,007.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DEVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 104. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120004
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$5,174.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 111. | |||||