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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322001
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22/03/2023
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OR - Ordinario
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EQUATORIAL PIAUI
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R$146.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FATURA DE ENEGIS ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322002
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22/03/2023
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$0.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322003
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22/03/2023
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OR - Ordinario
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DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS)) DIARIAS CONCEDIDS AO VEREADOR DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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322004
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22/03/2023
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OR - Ordinario
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WENDERSON GUEDES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTUTA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDEDIA AO PRESIDENTE DA CAMARA SR. WENDERSON GUEDES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA NO PERIODO DE 22 A 25 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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321002
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21/03/2023
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OR - Ordinario
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$820.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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321003
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21/03/2023
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OR - Ordinario
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$584.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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321004
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21/03/2023
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OR - Ordinario
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$1,263.16
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTOS DE SALGADOS E LANCHES, DURANTEAS REUNIÕES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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321005
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21/03/2023
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OR - Ordinario
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE CUSTEIO DE DESPESAS CORRESPONDENTE 03 ( TRES) DIARIAS CONCEDIDA A TESOREIRA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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321006
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21/03/2023
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OR - Ordinario
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MIRANDA & VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PATA A CAMARA DE SABASTIÃO BARROS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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320002
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20/03/2023
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$3,149.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | |||||