contato@sebastiaobarros.pi.leg.br
(89)98138-8814
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
401004
|
01/04/2026
|
OR - Ordinário
|
SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA GESTGOV LTDA
|
R$2,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 2026-1376-00028. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331004
|
31/03/2026
|
OR - Ordinário
|
GESI FERREIRA MARQUES
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 11932. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331004
|
31/03/2026
|
OR - Ordinário
|
GESI FERREIRA MARQUES
|
R$3,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 11932. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331003
|
31/03/2026
|
OR - Ordinário
|
GEDILSON DOS SANTOS NORONHA
|
R$5,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 11931. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331006
|
31/03/2026
|
OR - Ordinário
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$22.84
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
331005
|
31/03/2026
|
OR - Ordinário
|
ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA
|
R$1,264.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 11930. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
330035
|
30/03/2026
|
OR - Ordinário
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
|
R$700.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 03/2026. CONF. NF 659. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
330036
|
30/03/2026
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$13.08
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
323003
|
23/03/2026
|
OR - Ordinário
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$9.76
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
323002
|
23/03/2026
|
OR - Ordinário
|
THALLES ALBERTY PEREIRA SA SILVA
|
R$4,522.32
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 03/2026. | |||||