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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120004
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$5,174.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 111. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120005
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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LAEDSON DE SOUZA GUEDES
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R$4,007.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DEVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 104. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120007
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20/01/2026
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$8,249.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL. COMP. DEZEMBRO/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120032
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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R$145.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE SEGURADO.PARC. 43/240. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120006
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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R$2,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 11774. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120010
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUZA NORONHA E OUTROS
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R$8,563.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 01/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120008
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$59,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 01/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120009
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20/01/2026
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OR - Ordinário
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THALLES ALBERTY PEREIRA SA SILVA
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R$3,489.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 01/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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119001
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19/01/2026
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OR - Ordinário
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. CONF NF 1277. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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119003
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19/01/2026
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OR - Ordinário
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. CONF NF 1588/U. | |||||