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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202051
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02/12/2024
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OR - Ordinario
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CO,M AS POUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. (EMPENHO ANULADO) | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202052
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02/12/2024
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AN - Anulação
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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R$405.01
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202053
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02/12/2024
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AN - Anulação
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$1.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202054
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02/12/2024
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AN - Anulação
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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R$101.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129082
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29/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$2,770.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 50º DO DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129081
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29/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$1,412.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SABBASTIAO BARROS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1129003
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29/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128002
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28/11/2024
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS) AO CONTROLADOR INTERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE SEBASTIÃO BARROS JUNTO AO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL E PROMOTORIA NA CIDADE DE CORRENTE NOS DIAS 28 E 29 DE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1128001
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28/11/2024
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OR - Ordinario
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WENDERSON GUEDES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,WENDERSON GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E PROMOTORIA , EM | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1122003
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22/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$10.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||