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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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306002
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06/03/2026
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OR - Ordinário
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. CONF NF 1357. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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304005
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04/03/2026
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OR - Ordinário
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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R$522.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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304004
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04/03/2026
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OR - Ordinário
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA PELO USO DE SOFTWARES:SCPI E SIP PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 03/2026. CONF. NF 3149/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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304003
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04/03/2026
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OR - Ordinário
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. CONF NF 1605/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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303005
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03/03/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$8.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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302005
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02/03/2026
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OR - Ordinário
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GESI FERREIRA MARQUES
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R$4,680.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 11853. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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224001
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24/02/2026
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OR - Ordinário
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LAEDSON DE SOUZA GUEDES
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R$3,843.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DEVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 108 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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223001
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23/02/2026
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OR - Ordinário
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INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
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R$1,233.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 814. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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223003
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23/02/2026
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OR - Ordinário
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GEDILSON DOS SANTOS NORONHA
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO TROCA/SUBSTITUIÇÃO,MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 11866. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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223002
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23/02/2026
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OR - Ordinário
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SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL.CONF. 11867. | |||||