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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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213001
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13/02/2026
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OR - Ordinario
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L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
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R$2,334.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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211001
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11/02/2026
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OR - Ordinário
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GILDEIR PEREIRA DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA EM EQUIPAMENTOS DE INTERNTE,PARA ATENDR A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. CONF. NF 11858. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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210002
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10/02/2026
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OR - Ordinário
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GERALDO PEREIRA DE NORONHA
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FORRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS.CONF. NF 11852. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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210001
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10/02/2026
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OR - Ordinário
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA PELO USO DE SOFTWARES:SCPI E SIP PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 02/2026. CONF. NF 3069/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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206003
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06/02/2026
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMA RA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. CONF NF 1591/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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206002
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06/02/2026
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OR - Ordinário
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 02/2026. CONF. NF 558. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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206003
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06/02/2026
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OR - Ordinário
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. CONF NF 1591/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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205003
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05/02/2026
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OR - Ordinário
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. CONF NF 1310. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203001
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03/02/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$276.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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202004
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02/02/2026
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OR - Ordinário
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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R$518.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL. COMP. 13º/2025. | |||||