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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020018
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$142.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV. PARCELA 32/240. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020019
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$142.91
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020020
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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1 - FOLHA VEREADORES CAMARA
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R$59,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS 10/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020022
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA CAMARA EFETIVOS
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R$3,489.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGEN FIXAS DE SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO 10/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1020025
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI,INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE,SISTEMA DE OUVIDORIA E GERENCIAMENTO DE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020021
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
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R$6,754.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020023
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
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R$518.12
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1020024
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20/10/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$8,249.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1006005
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06/10/2025
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1002017
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02/10/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$204.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO 5393-7 | |||||