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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1219007
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$8,276.23
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121900
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$841.78
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1219003
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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3 - FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
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R$6,454.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1219002
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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2 - FOLHA PAG. SECRETARIO CAMARA
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R$3,489.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
725
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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R$491.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1205002
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05/12/2025
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1202001
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02/12/2025
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OR - Ordinario
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201002
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01/12/2025
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$289.52
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1201001
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01/12/2025
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OR - Ordinario
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ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHMENTO E MANUTENÇÃO/LIMPEZA DO FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1126011
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26/11/2025
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OR - Ordinario
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$6,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||