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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320009
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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R$577.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, PARTE PATRONAL. COMP. 02/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320014
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$4,265.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 113. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320012
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
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R$147.26
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, CONTRIBUIÇÃO SEGURADO.PARC. 45/240. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320008
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUZA NORONHA E OUTROS
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R$8,384.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 03/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320015
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$156.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320013
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$11,115.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL. COMP. 02/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320010
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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BANCO DO BRASIL SA
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R$13.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320007
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$65,901.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A FOLHA DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. COMP. 03/2026. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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320011
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20/03/2026
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OR - Ordinário
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
|
R$147.26
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - SEBASTIÃO BARROS-PREV, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.PARC. 45/240. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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316001
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16/03/2026
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OR - Ordinário
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JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
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R$3,540.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE MICROFONE SEM FIO COM 04 UNID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMRA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS.CONF. NOTA FISCAL 1975. | |||||