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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110001
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10/11/2022
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OR - Ordinario
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JOHNSON CORADO GUEDES
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO PARA REPARO DE GOTEIRAS,DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS - PI,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110002
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10/11/2022
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OR - Ordinario
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA PLACA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110003
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10/11/2022
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OR - Ordinario
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE GÁS DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1110004
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10/11/2022
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OR - Ordinario
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ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COMPLETA/HIGIENIZAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO),PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1104001
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04/11/2022
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OR - Ordinario
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SAMUEL DIAS
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE"CARTUCHO HP 122 COLOR E PRETO,CARTUCHO TONER BROTHER,PEN DRIVE 4GB" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1104002
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04/11/2022
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OR - Ordinario
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SAMUEL DIAS
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R$450.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 1.800 FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO,DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103004
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03/11/2022
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OR - Ordinario
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GERALDO CORADO DA SILVA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E EQUATORIAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103004
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03/11/2022
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OR - Ordinario
|
GERALDO CORADO DA SILVA
|
R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, ATÉ CORRENTE -PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E EQUATORIAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1103001
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03/11/2022
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$3.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1103002
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03/11/2022
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||